目 录
第一部分广东省揭西县质量技术监督检测所概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成情况
四、2019年重点开展的工作任务
第二部分2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省揭西县质量技术监督检测所概况
一、主要职责
广东省揭西县质量技术监督检测所成立于2003年6月13日，是财政补助的事业单位，法人代表：韩建录。本单位执行的是事业单位会计制度。主要职能：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。
二、机构设置
本单位设置办公室，检定室，业务室等部门。
三、人员构成情况
列入2019年部门预算事业编制本单位在编职工10人，实有在编人员9人，退休人员5人，聘用人员5人。
四、2019年重点开展的工作任务
全面落实加强2019年各级专项监督抽查检测工作，做好技术服务协议工作，多组织各专业室人员强化学习，了解和掌握基本业务知识和业务新领域知识，为企业多提一些合理化建议，树立质检机构的权威性。二加强计量标准建设，争取多方筹集资金购置专项设备，进一步完善实验检测项目，提高检测检验能力。并完善质量管理体系，加强培训交流，继续努力拓展业务培养各种专业人才。三是管理好已努力提高检验队伍人员的综合业务能力，为更好地为当地的经济建设和社会发展作出积极贡献。四是加强人才引进和培养，增强部门之间的沟通协调能力、团队凝聚力，促使工作高效运作。六是加强党中央八项规定党风廉政建设，严格三公经费预算和支出。加强反腐倡廉教育，强化监督执纪问责，用党纪党规规范全所党员干部的从政行为，坚决做到拒腐防变，为实现县质计所振兴发展和全面建成小康社会提供强而有力的组织保障。
第二部分 2019 年部门预算表
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| B2-1表 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
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一、预算拨款 | 169.28 | 一、一般公共服务支出 | 175.09 |
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二、财政专户拨款 |
| 二、外交支出 |
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三、其他资金 | 23.00 | 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 17.19 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、债务还本支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 192.28 | 本年支出合计 | 192.28 |
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四、上级补助收入 |
| 二十三、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 二十四、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
| 二十五、结转下年 |
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收入总计 | 192.28 | 支出总计 | 192.28 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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B2-2表 收入总体情况表 |
单位名称： | 广东省揭西县质量技术监督检测所 |
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
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| 合计 | 192.28 | 169.28 |
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| 23.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 175.09 | 152.09 |
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| 23.00 |
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20138 | 市场监督管理事务 | 175.09 | 152.09 |
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| 23.00 |
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2013804 | 市场监督管理专项 | 48.23 | 48.23 |
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2013850 | 事业运行 | 118.86 | 103.86 |
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| 15.00 |
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2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 |
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| 8.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
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| B2-3表 |
支出总体情况表 |
单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 192.28 | 136.05 | 56.23 |
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201 | 一般公共服务支出 | 175.09 | 118.86 | 56.23 |
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20138 | 市场监督管理事务 | 175.09 | 118.86 | 56.23 |
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2013804 | 市场监督管理专项 | 48.23 |
| 48.23 |
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2013850 | 事业运行 | 118.86 | 118.86 |
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2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 |
| 8.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
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| B2-4表 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 169.28 | 一、一般公共服务支出 | 152.09 |
二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 17.19 |
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| 九、卫生健康支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、债务还本支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 169.28 | 本年支出合计 | 169.28 |
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| 二十三、结转下年 |
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收入总计 | 169.28 | 支出总计 | 169.28 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
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| B2-5表 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 |
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| 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 169.28 | 121.05 | 48.23 |
[201]一般公共服务支出 | 152.09 | 103.86 | 48.23 |
[20138]市场监督管理事务 | 152.09 | 103.86 | 48.23 |
[2013804]市场监督管理专项 | 48.23 |
| 48.23 |
[2013850]事业运行 | 103.86 | 103.86 |
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[208]社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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[2080502]事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 |
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
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| B2-6表 |
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
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单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
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部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
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合 计 |
| 121.05 |
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[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 102.86 |
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[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 44.00 |
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[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 3.00 |
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[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 2.00 |
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[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 31.00 |
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[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.00 |
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[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.00 |
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[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 8.86 |
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[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 2.00 |
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[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 18.19 |
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[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 16.19 |
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[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |
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| B2-7表 |
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 48.23 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 15.74 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 15.74 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 20.49 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.40 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.46 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 |
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[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.06 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.12 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.56 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 2.90 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 2.08 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.10 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 1.24 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 2.60 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.69 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.18 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 10.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） |
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[31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 10.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 2.00 |
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| B2-8表 |
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预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 |
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| 单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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行政经费 |
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“三公”经费 | 2.80 | 2.80 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.60 | 2.60 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |
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（三）公务接待费支出 | 0.20 | 0.20 |
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注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
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2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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| B2-9表 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 | 单位：万元 |
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功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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| B2-10表 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 |
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| 金额：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 136.05 | 121.05 | 121.05 |
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| 15.00 |
广东省揭西县质量技术监督检测所 | 136.05 | 121.05 | 121.05 |
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| 15.00 |
工资和福利支出 | 114.86 | 102.86 | 102.86 |
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| 12.00 |
对个人和家庭的补助 | 21.19 | 18.19 | 18.19 |
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| 3.00 |
其他资本性等支出 |
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| B2-11表 |
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部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：广东省揭西县质量技术监督检测所 |
| 金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
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合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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合计 | 56.23 | 48.23 | 48.23 |
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| 8.00 |
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广东省揭西县质量技术监督检测所 | 56.23 | 48.23 | 48.23 |
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| 8.00 |
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技术检测成本 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
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质量安全监管 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
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自有资金项目类费用 | 8.00 |
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| 8.00 |
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计量基标准建设及溯源工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年收入预算192.28万元，其中：一般公共预算拨款169.28万元;其他收入23万元。收入预算比去年增加17.75万元，主要原因是2019年财政拨款预算人员经费支出增加。2019年支出预算192.28万元，其中：一般公共预算拨款支出169.28万元；其他收入支出23万元。支出预算比去年增加17.75万元，主要原因是2019年财政拨款预算人员经费支出增加。 一般公共预算拨款支出按功能分类科目划分：基本支出预算121.05万元，占72%，其中：工资福利支出102.86万元，对个人和家庭的补助支出18.19万元；项目支出预算48.23万元，占28%，主要支出项目包括技术检测成本22.23万元，质量安全监管项目经费16万元，计量基标准建设及溯源工作经费10万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2019年，本单位公共财政预算安排的“三公”经费预算支出总额2.80万元，比2018年预算数减少0.20万元，减少7%；其中公务用车运行维护费支出2.60万元，公务接待费支出0.20万元。
三、机关运行经费安排情况
2019年，本单位公共财政预算安排的运行经费30.49万元。其中：办公费3.40万元，印刷费1.46万元，手续费0.06万元，水费0.12万元，电费1.56万元，邮电费0.30万元，差旅费2.90万元，维修费2.08万元，培训费1.10万元，公务接待费0.20万元，委托业务费`1.00万元，专用材料费1.24万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费0.60万元，税金及附加费用0.69万元，其他商品服务支出1.18万元，退休费2.00万元，专用设备购置费10万元。
四、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算10万元，为计量基标准建设专用设备采购费用。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位国有资产总额：656417.25元，其中流动资产262401.80元，占总资产的40%，固定资产原值：937038.00元，其中累计折旧：543022.55元，净值：394015.45元，占总资产的60%。2017年国有资产总额681452.76元，2018年资产总额比2017年资产总额减少25035.51元，2018新增固定资产135020元。
截至2018年12月31日，本单位经车改办批准保留1辆车（含一般公务用车1辆）。
六、预算绩效信息公开情况
2019年本单位绩效目标覆盖率100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
十一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十二、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
十三、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
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